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索引号: 009347908/2019-00009 发布机构: 区社保局
发文日期:: 2019-03-04 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区社会保险局2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责:主要承担全区机关、企事业单位职工和灵活就业人员基本养老、医疗、工伤、生育保险的参保、征缴、管理、发放及失业的参保、征缴工作;承担城乡居民基本养老、医疗保险的参保、征缴、管理、发放,企业退休人员的社会化管理,以此贯彻落实社会保险政策,承办社会保险业务等服务工作。根据区委、区政府《关于印发<重庆市大足区机构改革方案>的通知》(大足委发〔2019〕3号)和区委机改办《印发<关于大足区区级部门职能划转、机构和人员转隶的实施意见>的通知》文件精神,城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责将划转重庆市大足区医疗保障局。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

(二)单位构成:重庆市大足区社会保险局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。编委原核定编制100名,内设科室18个,实有106人(其中:在编职工76人,退休人员7人,临聘职工13人,派驻8人)。公务用车1辆,编制1辆。机构改革后,待编委重新核定人员编制数。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入49003.08  万元,一般公共预算财政拨款支出 49003.08  万元,比2018年增加1705.63   万元。其中:基本支出 1661.63 万元,比2018年增加485.83万元,主要原因是工资调标及社平工资调整各险缴费基数增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出47341.46 万元,比2018年增加1219.81  万元,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加等,主要用于2019年城乡居民基本医疗保险基金的补助性支付等重点工作。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算16.19  万元,与2018年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费11.19 万元,;公务用车运行维护费 5 万元,,公务用车购置费  0 万元,与上年相比均无变化。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   515.12万元,比上年增加 352.23 万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2019年政府采购预算总额108.23 万元,其中:政府采购货物预算108.23万元。主要为乡镇购置重庆人力社保自助服务一体机及居民医保参保办公设施设备及购置养老待遇领取资格认证设备等。

(三)绩效目标设置情况。本单位2019年项目支出暂时未实行绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,为一般公务用车 1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式

联系人:梁维,电话:43730869

 

 

                                                重庆市大足区社会保险局

                                                2019年3月1日

 

         

表一








财政拨款收支总表


单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元


收  入

支  出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


  一、本年收入

49,003.08

   一、本年支出

49,003.08

49,003.08




一般公共预算拨款

49,003.08

社会保障和就业支出

2,680.88

2,680.88




政府性基金预算拨款


卫生健康支出

45,858.36

45,858.36




国有资本经营预算拨款


农林水支出

400.00

400.00




  二、上年结转

0.00

住房保障支出

63.84

63.84




一般公共预算拨款

0.00







政府性基金预算拨款








国有资本经营预算拨款


















二、结转下年














收入总数

49,003.08

支出总数

49,003.08

49,003.08

0.00



  

 

 

 

 

表二






一般公共预算财政拨款支出预算表


单位: 重庆市大足区社会保险局   


单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

47297.45

49,003.08

1,661.63

47,341.46

205

教育支出

3.92




20508

进修及培训

3.92




2050803

培训支出

3.92




208

社会保障和就业支出

2809.74

2,680.88

1,532.42

1,148.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

1379.33

2,427.35

1,368.89

1,058.46

2080101

行政运行

886.18

1,368.89

1,368.89


2080108

信息化建设


19.86


19.86

2080109

社会保险经办机构

493.15

1,038.60


1,038.60

20805

行政事业单位离退休

145.18

160.87

160.87


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.13

106.41

106.41


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.05

42.56

42.56


2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.00

11.90

11.90


20899

其他社会保障和就业支出

1271.00

92.66

2.66

90.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1271.00

92.66

2.66

90.00

210

卫生健康支出

44423.70

45,858.36

65.36

45,793.00

21011

行政事业单位医疗

1463.70

65.36

65.36


2101101

行政单位医疗

51.06

53.20

53.20


2101103

公务员医疗补助

1412.64

12.16

12.16


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

42940.00

45,682.00


45,682.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助


3,097.00


3,097.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42940.00

42,585.00


42,585.00

21013

医疗救助

20.00

111.00


111.00

2101399

其他医疗救助支出

20.00

111.00


111.00

213

农林水支出

400.00

400.00


400.00

21305

扶贫

400.00

400.00


400.00

2130505

生产发展

400.00

400.00


400.00

221

住房保障支出

63.84

63.84

63.84


22102

住房改革支出

63.84

63.84

63.84


2210201

住房公积金

63.84

63.84

63.84


 

 

 

 

表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

1,661.63

1,146.51

515.12

301

工资福利支出

1,134.61

1,134.61


  30101

  基本工资

257.42

257.42


  30102

  津贴补贴

222.82

222.82


  30103

  奖金

40.02

40.02


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

106.41

106.41


  30109

  职业年金缴费

42.56

42.56


  30110

  职工基本医疗保险缴费

45.22

45.22


  30111

  公务员医疗补助缴费

12.16

12.16


  30112

  其他社会保障缴费

15.62

15.62


  30113

  住房公积金

63.84

63.84


  30199

  其他工资福利支出

328.53

328.53


302

商品和服务支出

515.12


515.12

  30201

  办公费

26.28


26.28

  30205

  水费

0.50


0.50

  30206

  电费

2.40


2.40

  30207

  邮电费

5.40


5.40

  30209

  物业管理费

2.00


2.00

  30211

  差旅费

217.64


217.64

  30215

  会议费

1.00


1.00

  3021601

  培训费

7.98


7.98

  30217

  公务接待费

11.19


11.19

  30226

  劳务费

26.59


26.59

  30228

  工会经费

10.64


10.64

  30229

  福利费

15.96


15.96

  30231

  公务用车运行维护费

10.00


10.00

  30239

  其他交通费用

57.94


57.94

  30299

  其他商品和服务支出

119.60


119.60

303

对个人和家庭的补助

11.90

11.90


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.90

11.90


          

 

 

 

 

表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

小计

公务车购置

公车运行维护费

16.19

0.00

5.00

0.00

5.00

11.19

16.19

0.00

5.00

0.00

5.00

11.19

       

 

 

 

表五






政府性基金预算支出表


单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出



合计

















备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。





  

 

 

 

 

 

表六





部门收支总表


单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

49,003.08

社会保障和就业支出

2,680.88


政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

45,858.36


国有资本经营预算拨款收入

0.00

农林水支出

400.00


事业收入

0.00

住房保障支出

63.84


事业单位经营收入

0.00




其他收入

0.00
























本年收入合计

49,003.08

本年支出合计

49,003.08


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

49,003.08

支出总计

49,003.08


 

 

 

 

 

 

表七













部门收入总表


单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费



合计

49,003.08


49,003.08









208

社会保障和就业支出

2,680.88


2,680.88









20801

人力资源和社会保障管理事务

2,427.35


2,427.35









2080101

行政运行

1,368.89


1,368.89









2080108

信息化建设

19.86


19.86









2080109

社会保险经办机构

1,038.60


1,038.60









20805

行政事业单位离退休

160.87


160.87









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.41


106.41









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.56


42.56









2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.90


11.90









20899

其他社会保障和就业支出

92.66


92.66









2089901

其他社会保障和就业支出

92.66


92.66









210

卫生健康支出

45,858.36


45,858.36









21011

行政事业单位医疗

65.36


65.36









2101101

行政单位医疗

53.20


53.20









2101103

公务员医疗补助

12.16


12.16









21012

财政对基本医疗保险基金的补助

45,682.00


45,682.00









2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3,097.00


3,097.00









2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42,585.00


42,585.00









21013

医疗救助

111.00


111.00









2101399

其他医疗救助支出

111.00


111.00









213

农林水支出

400.00


400.00









21305

扶贫

400.00


400.00









2130505

生产发展

400.00


400.00









221

住房保障支出

63.84


63.84









22102

住房改革支出

63.84


63.84









2210201

住房公积金

63.84


63.84









 

 

 

表八








部门支出总表

单位: 重庆市大足区社会保险局   

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

49,003.08

1,661.63

47,341.46




208

社会保障和就业支出

2,680.88

1,532.42

1,148.46




20801

人力资源和社会保障管理事务

2,427.35

1,368.89

1,058.46




2080101

行政运行

1,368.89

1,368.89





2080108

信息化建设

19.86


19.86




2080109

社会保险经办机构

1,038.60


1,038.60




20805

行政事业单位离退休

160.87

160.87





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.41

106.41





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.56

42.56





2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.90

11.90





20899

其他社会保障和就业支出

92.66

2.66

90.00




2089901

其他社会保障和就业支出

92.66

2.66

90.00




210

卫生健康支出

45,858.36

65.36

45,793.00




21011

行政事业单位医疗

65.36

65.36





2101101

行政单位医疗

53.20

53.20





2101103

公务员医疗补助

12.16

12.16





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

45,682.00


45,682.00




2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3,097.00


3,097.00




2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

42,585.00


42,585.00




21013

医疗救助

111.00


111.00




2101399

其他医疗救助支出

111.00


111.00




213

农林水支出

400.00


400.00




21305

扶贫

400.00


400.00




2130505

生产发展

400.00


400.00




221

住房保障支出

63.84

63.84





22102

住房改革支出

63.84

63.84





2210201

住房公积金

63.84

63.84


































 


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